| Klasyfikacja budżetowa - wydatki | Plan |
| Rozdział: 80110 |
| Paragraf: 3020 |
Odprawy - likwidacja stanowiska pracy
Odzież ochronna
BHP - świadczenia i ekwiwalenty | 7 800
7 200
6 000 |
| 21 000 |
| Paragraf: 4010 |
N - nagrody jubileuszowe
A - nagrody jubileuszowe
A - wynagrodzenia z umów o pracę
N - nagrody Dyrektora
A - nagrody Dyrektora
N - godziny doraźnych zastępstw i nauczania indywidualnego
N - wynagrodzenia z umów o pracę
N - zasiłki na zagospodarowanie | 11 400
29 800
361 752
15 559
2 688
23062
1 893 255
5 500 |
| 2 343 016 |
| Paragraf: 4040 |
N - dodatkowe wynagrodzenie roczne
A - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 915
31 562 |
| 179 477 |
| Paragraf: 4110 |
N - ubezpieczenia społeczne
A - ubezpieczenia społeczne | 353 676
71 578 |
| 425 254 |
| Paragraf: 4120 |
A - Fundusz Pracy
N - Fundusz Pracy | 10 044
49 628 |
| 59 672 |
| Paragraf: 4140 |
| Wpłaty na PFRON | 16 848 |
| 16 848 |
| Paragraf: 4210 |
(013) pozostałe wyposażenie
Literatura fachowa
Meble
Sprzęt PPoż
Ew. ilościowa - pozostałe wyposażenie
Sprzęt AGD
Materiały biurowe
Materiały do remontów i konserwacji
Pozostałe z § 4210
Prasa i materiały szkoleniowe
Środki czystościowe | 10 000
1 500
5 000
2 000
20 000
3 000
5 000
45 567
5 000
1 500
15 000 |
| 113 567 |
| Paragraf: 4230 |
| Leki i materiały medyczne | 3 000 |
| 3 000 |
| Paragraf: 4240 |
Pozostałe oprogramowanie dydaktycze
(014) książki
Ew. ilościowa - pomoce dydaktyczne bez oprogramowania
(013) pozostałe pomoce dydaktyczne
(020) licencje programów dydaktycznych
(013) zestawy komputerowe
Czasopisma i prasa dla dzieci i młodzieży | 5 000
10 000
5 000
2 000
6 000
15 000
2 000 |
| 45 000 |
| Paragraf: 4260 |
Gaz ziemny
Energia cieplna
Energia elektryczna
Woda | 2 000
75 000
23 000
10 000 |
| 110 000 |
| Paragraf: 4270 |
Przeglądy techniczne
Pozostałe z § 4270
Naprawa sprzętu i instalacji
Konserwacje
Remonty i moderniazacje | 10 000
5 000
15 000
16 000
20 000 |
| 66 000 |
| Paragraf: 4280 |
| Badania lekarskie | 5 000 |
| 5 000 |
| Paragraf: 4300 |
Wywóz ścieków i szlaki
Utrzymanie zieleni
Usługi transportowe
Usługi kominiarskie
Opłaty za wynajem (czynsz)
Wywóz nieczystości stałych
Imprezy artystyczne
Usługi drukarskie i powielanie
Abonament RTV
Ochrona mienia i dozorowanie
Opłaty pocztowe
Pozostałe z § 4300 | 5 000
4 000
9 000
1 500
500
4 000
2 000
1 000
200
4 000
2 000
4 000 |
| 37 200 |
| Paragraf: 4350 |
| Dostęp do sieci internet | 7 000 |
| 7 000 |
| Paragraf: 4360 |
| Telefony komórkowe | 1 200 |
| 1 200 |
| Paragraf: 4370 |
| Telefony stacjonarne | 15 000 |
| 15 000 |
| Paragraf: 4390 |
| Ekspertyzy techniczne | 2 000 |
| 2 000 |
| Paragraf: 4410 |
Komunikacja miejska
Podróże służbowe krajowe | 2 000
1 000 |
| 3 000 |
| Paragraf: 4430 |
Opłata aktualizacyjna za używanie lub posiadanie licencji
Ubezpieczenia majątkowe | 5 000
4 000 |
| 9 000 |
| Paragraf: 4440 |
A - odpis na ZFŚS pracownicy niepedagogiczny
N - odpis na ZFŚS pracownicy pedagogiczni
A - odpis na ZFŚS emeryci niepedagogiczni | 14 521
109 298
764 |
| 124 583 |
| Paragraf: 4700 |
| Szkolenia pracowników | 10 000 |
| 10 000 |
| Paragraf: 4740 |
| Papier do drukarek i kserokopiarek | 12 000 |
| 12 000 |
| Paragraf: 4750 |
Akcesoria komputerowe
(020) licencje | 7 300
5 000 |
| 7 000 |
| Rozdział: 80110 | Ogółem |
| 3 621 117 |
| Rozdział: 80195 |
| Paragraf: 4440 |
| N - Odpis na ZFŚS emeryci pedagogiczni | 34 986 |
| 34 986 |
| Rozdział: 80195 | Ogółem |
| 34 986 |
| Rozdział: 85415 |
| Paragraf: 3240 |
| Stypendia motywacyjne dla uczniów | 5 192 |
| 5 192 |
| Paragraf: 3260 |
| Dożywianie uczniów | 12 144 |
| 12 144 |
| Rozdział: 85415 | Ogółem |
| 17 336 |
